4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
| Data de Lançamento: 23/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
40
3548/000-2016
949,80
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
949,80
CX
6,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
3601/000-2016
111,70
0,00
| 1 - PENDENCIAS REF. DEZ/15 - ACERTON CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 263-6 POUPANÇA 13º SAL - BC |
| 1856 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
111,70
1,0000
111,70
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/000-2016
533.802,42
0,00
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - C/C 111-0 CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
533.802,42
%
100,0000
5.338,02
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
3553/000-2016
13.622,78
0,00
| 1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050) - PARA ESTA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
13.622,78
%
19,0300
715,77
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/001-2016
0,00
10.320,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.320,00
HR
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/002-2016
0,00
9.460,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
9.460,00
HR
110,0000
86,00
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/003-2016
0,00
6.821,60
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.821,60
HM2
7,6200
895,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
221
1558/001-2016
0,00
12.200,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - |
| LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.200,00
HR
100,0000
122,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
1560/001-2016
0,00
9.900,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. |
| - LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS |
9.900,00
SV
300,0000
33,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3546/000-2016
199,56
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
15,30
UN
2,0000
7,65
| 4 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - VISITA MONITORADA COM OS INTEGRANTES DO JOVEM MIX - DES. AGRÁRIO |
69,30
UN
30,0000
2,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3547/000-2016
238,55
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - CAPACITAÇÃO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL |
| CEDIADO POR ESTA SECRETARIA EM 28/04/2016 - DES. AGRÁRIO |
44,10
LT
7,0000
6,30
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
3582/000-2016
288,00
0,00
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
288,00
PCT
16,0000
18,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
289
3583/000-2016
459,24
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
15,48
FR
4,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
3 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
315,68
FD
16,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
3584/000-2016
130,08
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
26,64
FR
8,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
8,88
PCT
2,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
31,52
KG
4,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
289
3585/000-2016
35,16
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
289
3586/000-2016
48,03
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
14,82
FR
6,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
4,41
FR
3,0000
1,47
| 3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
3587/000-2016
117,76
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
16,00
UN
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
63,36
FD
8,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
38,40
UN
16,0000
2,40
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/003-2016
0,00
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
1.632,00
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
292
3177/000-2016 - 01
-248,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3177/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA MUDOU A RAZÃO SOCIAL
-248,92
1,0000
-248,92
2637/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
3545/000-2016
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCUSIVE DO |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/003-2016
0,00
208.485,26
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
208.485,26
1,0000
208.485,26
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/004-2016
0,00
99.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
99.000,00
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/003-2016
0,00
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/003-2016
0,00
110.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
361
3105/001-2016
0,00
639,00
| 1 - Ponteiras de ultrassom universal, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - SCHUSTER TS-1 - PARA |
| USO DA SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
639,00
UN
10,0000
63,90
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3539/000-2016
5.709,00
0,00
| 1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
| dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz |
| de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. |
1.620,00
UN
4.500,0000
0,36
| 2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
| dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz |
| de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.089,00
UN
8.700,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3540/000-2016
222,30
0,00
| 1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
222,30
PCTE
45,0000
4,94
2680/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
3541/000-2016
1.950,00
0,00
| 1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
| dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz |
| de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. |
540,00
UN
1.500,0000
0,36
| 2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com |
| dispositivo de segurança, embalada individualmente com dados de identificação. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz |
| de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.410,00
UN
3.000,0000
0,47
2680/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
3542/000-2016
74,10
0,00
| 1 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA 18 cm DE COMPRIMENTO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 - CONTRATO 20 E 21/2016 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
74,10
PCTE
15,0000
4,94
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3570/000-2016
35,16
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
3571/000-2016
35,16
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3572/000-2016
78,80
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3573/000-2016
504,44
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
256,16
CX
4,0000
64,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
236,76
FD
12,0000
19,73
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA VC - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3574/000-2016
95,04
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST |
| PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
95,04
FD
12,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
3575/000-2016
80,94
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
44,46
FR
18,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
8,82
FR
6,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
| 4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3576/000-2016
33,24
0,00
| 1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| RADIUM - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
33,24
FR
12,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3577/000-2016
184,84
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
15,48
FR
4,0000
3,87
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
157,84
FD
8,0000
19,73
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
3578/000-2016
144,00
0,00
| 1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| THOMAS - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
144,00
PCT
8,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
3579/000-2016
106,98
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
96,60
KG
12,0000
8,05
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO |
| ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3580/000-2016
51,04
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
16,00
UN
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
15,84
FD
2,0000
7,92
| 3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
19,20
UN
8,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3581/000-2016
47,28
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
31,52
KG
4,0000
7,88
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
337
3599/000-2016
2.652,78
0,00
| 1 - CADEADO COM TRAVA COM CHAVE PARA BICICLETA, confeccionado em cabo de aço espiral, revestido |
| externamente em plástico. Medidas mínimas: 12mm x 1500mm. Acompanha 02 chaves. - MAX TRAVA / |
| ESPIRAL COM CHAVE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.652,78
UN
78,0000
34,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/003-2016
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/003-2016
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.458.848/0001-12
341
3176/000-2016 - 01
-248,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3176/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA MUDOU A RAZÃO SOCIAL
-248,92
1,0000
-248,92
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3543/000-2016
18.346,36
0,00
| 1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final. |
30,90
BLC
10,0000
3,09
| 2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
163,60
BLC
40,0000
4,09
| 3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
150,00
UN
3.000,0000
0,05
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
164,00
BLC
100,0000
1,64
| 5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
54,75
BLC
25,0000
2,19
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
14,98
BLC
7,0000
2,14
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
12.530,00
UN
7.000,0000
1,79
| 8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
63,20
BLC
20,0000
3,16
| 9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
93,25
BLC
25,0000
3,73
| 10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
400,00
FLS
2.500,0000
0,16
| 11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
20,40
BLC
5,0000
4,08
| 12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
376,00
BLC
80,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
| 13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
572,00
BLC
200,0000
2,86
| 14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
439,20
BLC
80,0000
5,49
| 15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
2.076,00
BLC
400,0000
5,19
| 16 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
60,00
BLC
20,0000
3,00
| 17 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
735,00
BLC
500,0000
1,47
| 18 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
106,20
BLC
20,0000
5,31
| 19 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
10,95
BLC
5,0000
2,19
| 20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
115,75
BLC
25,0000
4,63
| 21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
40,40
BLC
10,0000
4,04
| 22 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
23,25
UN
15,0000
1,55
| 23 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF VOTUPOCA, TAQUARUÇU, AGROCHÁ, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, NOSSO TETO, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, VL SÃO FRANCISCO, CANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, JACATIRÃO, |
| MANOEL CAMILO, SERROTE, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
51,93
UN
3,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3544/000-2016
10.499,68
0,00
| 1 - Atestado médico para gestante (Licença Maternidade), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, refilado, colado, incluindo arte final. |
30,90
BLC
10,0000
3,09
| 2 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
143,15
BLC
35,0000
4,09
| 3 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
100,00
UN
2.000,0000
0,05
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
82,00
BLC
50,0000
1,64
| 5 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
17,12
BLC
8,0000
2,14
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
6.265,00
UN
3.500,0000
1,79
| 8 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
31,60
BLC
10,0000
3,16
| 9 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
93,25
BLC
25,0000
3,73
| 10 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
320,00
FLS
2.000,0000
0,16
| 11 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
20,40
BLC
5,0000
4,08
| 12 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
188,00
BLC
40,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 13 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
457,60
BLC
160,0000
2,86
| 14 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
167,10
BLC
30,0000
5,57
| 15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
384,30
BLC
70,0000
5,49
| 16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.038,00
BLC
200,0000
5,19
| 17 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
30,00
BLC
10,0000
3,00
| 18 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
808,50
BLC
550,0000
1,47
| 19 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
53,10
BLC
10,0000
5,31
| 20 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
10,95
BLC
5,0000
2,19
| 21 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
115,75
BLC
25,0000
4,63
| 22 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
40,40
BLC
10,0000
4,04
| 23 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
23,25
UN
15,0000
1,55
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
18,20
UN
1,0000
18,20
| 25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
17,31
UN
1,0000
17,31
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
345
3598/000-2016
303,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - (conforme especificação técnica constante |
| no processo de compra) - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
303,00
UN
1,0000
303,00
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
3600/000-2016
49.461,80
0,00
1 - BICICLETA, MODELO FEMININO - COLLI BIKE / FORT ARO 26
33.236,30
UN
53,0000
627,10
| 2 - BICICLETA, MODELO MASCULINO - COLLI BIKE/BARRA SPORT ARO 26 - PARA USO DOS AGENTES |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
16.225,50
UN
25,0000
649,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/004-2016
0,00
760.734,02
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
760.734,02
1,0000
760.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/003-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/004-2016
0,00
15.082,78
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15.082,78
1,0000
15.082,78
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
408
3594/000-2016
52,80
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
24,00
UN
12,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,80
UN
12,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
408
3595/000-2016
333,56
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
77,40
FR
20,0000
3,87
| 2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
256,16
CX
4,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
408
3596/000-2016
216,00
0,00
| 1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| THOMAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
216,00
PCT
12,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
408
3597/000-2016
68,82
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
29,64
FR
12,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
28,80
FR
20,0000
1,44
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO SETOR 192 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
3588/000-2016
35,16
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
3589/000-2016
64,00
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
24,70
FR
10,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
5,88
FR
4,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
23,04
FR
16,0000
1,44
| 4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
3590/000-2016
293,18
0,00
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
288,00
PCT
16,0000
18,00
2 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
5,18
FR
2,0000
2,59
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
3591/000-2016
448,74
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
23,22
FR
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
256,16
CX
4,0000
64,04
3 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
157,84
FD
8,0000
19,73
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
3592/000-2016
182,24
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
8,88
PCT
2,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
| 4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
3593/000-2016
149,44
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
16,00
UN
8,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
95,04
FD
12,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
38,40
UN
16,0000
2,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/002-2016
0,00
483,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
483,00
SV
0,3500
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/003-2016
0,00
21.915,65
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - 03/2016 - SAÚDE |
21.915,65
SV
15,7700
1.390,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.458.848/0001-12
455
3178/000-2016 - 01
-248,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3178/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA MUDOU A RAZÃO SOCIAL
-248,92
1,0000
-248,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
3554/000-2016
52,74
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
52,74
UN
6,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
3555/000-2016
221,18
0,00
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
216,00
PCT
12,0000
18,00
| 2 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
5,18
FR
2,0000
2,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
3556/000-2016
100,49
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
29,64
FR
12,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
2,94
FR
2,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
40,25
KG
5,0000
8,05
| 5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
3557/000-2016
241,04
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
30,96
FR
8,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
6,44
UN
2,0000
3,22
| 4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
3558/000-2016
110,32
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
31,52
KG
4,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
3559/000-2016
23,76
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST |
| PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
23,76
FD
3,0000
7,92
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
3560/000-2016
37,41
0,00
| 1 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 335mm x 18mm x 245mm, cores |
| diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - KAZ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
37,41
PCT
3,0000
12,47
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
3561/000-2016
64,00
0,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,00
CX
2,0000
32,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
3562/000-2016
76,86
0,00
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - JUSSARA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,86
PCT
7,0000
10,98
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
3563/000-2016
23,76
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST |
| PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
23,76
FD
3,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
3564/000-2016
110,32
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
31,52
KG
4,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
3565/000-2016
241,04
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
30,96
FR
8,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
6,44
UN
2,0000
3,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
3566/000-2016
216,00
0,00
| 1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
216,00
PCT
12,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
3567/000-2016
100,49
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
29,64
FR
12,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
2,94
FR
2,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
40,25
KG
5,0000
8,05
| 5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
3568/000-2016
52,74
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
52,74
UN
6,0000
8,79
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
3569/000-2016
441,00
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
| cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
| em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - USFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA PARA SEREM |
| UTILIZADOS NO COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
441,00
PAR
9,0000
49,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
479/001-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3518/000-2016
50.531,60
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
50.351,60
UN
299,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
180,00
UN
1,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3519/000-2016
2.020,80
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.020,80
UN
12,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3520/000-2016
19.731,20
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
11.451,20
UN
68,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
8.280,00
UN
46,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3521/000-2016
7.578,00
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.578,00
UN
45,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3522/000-2016
21.183,20
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
16.503,20
UN
98,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
4.680,00
UN
26,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3523/000-2016
7.409,60
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.409,60
UN
44,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3524/000-2016
20.578,80
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
9.598,80
UN
57,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.980,00
UN
61,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3525/000-2016
22.756,40
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
11.956,40
UN
71,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.800,00
UN
60,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3526/000-2016
23.244,40
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
15.324,40
UN
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
7.920,00
UN
44,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3527/000-2016
4.041,60
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.041,60
UN
24,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3528/000-2016
25.764,40
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
15.324,40
UN
91,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
10.440,00
UN
58,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3529/000-2016
23.668,00
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
11.788,00
UN
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
11.880,00
UN
66,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3530/000-2016
2.694,40
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.694,40
UN
16,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3531/000-2016
21.014,40
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
11.114,40
UN
66,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
9.900,00
UN
55,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3532/000-2016
40.943,20
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
24.923,20
UN
148,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
16.020,00
UN
89,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3533/000-2016
4.378,40
0,00
| 1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.378,40
UN
26,0000
168,40
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3534/000-2016
21.328,00
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
11.788,00
UN
70,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
9.540,00
UN
53,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3535/000-2016
46.325,60
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
22.565,60
UN
134,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
23.760,00
UN
132,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3536/000-2016
40.832,40
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
18.692,40
UN
111,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
22.140,00
UN
123,0000
180,00
2968/2016
Pregão Eletrônico
| MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| LTDA. |
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
54.826.367/0004-30
595
3537/000-2016
10.347,60
0,00
1 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
6.567,60
UN
39,0000
168,40
2 - CONJUNTO ALUNO/CJA - 05 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.785-7 BB - EDUCAÇÃO
3.780,00
UN
21,0000
180,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/003-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
2727/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
3444/000-2016 - 01
-46,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3444/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ADIANTAMENTO
-46,77
1,0000
-46,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
2571/000-2016 - 01
-899,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2571/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/1 REF CI 126
-899,00
1,0000
-899,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
2571/001-2016 - 01
0,00
-89,90
1 - Anulação da Nota nº 2571/1-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/1 REF CI 2571
-89,90
1,0000
-89,90
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/004-2016
0,00
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3516/000-2016
215,26
0,00
1 - LAMPADA HALOGENA
13,95
UN
5,0000
2,79
2 - LAMPADA 400W - EXTERNA
38,50
UN
2,0000
19,25
3 - REATOR 400W
61,06
UN
2,0000
30,53
4 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA
40,00
UN
5,0000
8,00
| 5 - LAMPADA ESPIRAL - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE |
| ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA |
61,75
UN
5,0000
12,35
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3517/000-2016
1.760,46
0,00
1 - ESPUMA DE POLIETILENO - 500ML
145,55
UN
5,0000
29,11
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO
18,00
UN
200,0000
0,09
3 - BANDEJA PARA PINTURA
7,12
UN
1,0000
7,12
4 - COLA CASCOREZ
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - ROLO DE LÃ PARA PINTUR - 9CM
25,44
UN
8,0000
3,18
6 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA - 15CM
10,96
UN
2,0000
5,48
7 - ADESIVO CASCOLA - 1L
51,32
UN
2,0000
25,66
8 - PINCEL 1 1/2
8,22
UN
2,0000
4,11
9 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 7.6 - 100 UNIDADES
750,00
PCT
10,0000
75,00
10 - ARAME RECOZIDO
90,00
UN
15,0000
6,00
11 - ÁGUA RAZ
21,45
UN
3,0000
7,15
12 - TINTA METALIZADA 1/4
125,00
UN
5,0000
25,00
13 - SPRAY COLOR
380,00
UN
25,0000
15,20
14 - PÓ XADREZ VERMELHO
72,00
UN
6,0000
12,00
| 15 - BISNAGA XADREZ - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE |
| ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA |
22,40
UN
8,0000
2,80
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
856
3551/000-2016
3.330,00
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS |
| DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES |
3.330,00
UN
1.500,0000
2,22
4034/2015
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
860
3552/000-2016
1.999,00
0,00
| 1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para |
| facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo |
| de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo |
| de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de |
| combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUQSVARNA |
| 143R-II - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS |
| CAMPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
1.999,00
UN
1,0000
1.999,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
869
3549/000-2016
2.658,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Troféu 25cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
120,00
UN
2,0000
60,00
| 2 - Troféu 30cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
375,00
UN
5,0000
75,00
| 3 - Troféu 35cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
420,00
UN
5,0000
84,00
| 4 - Troféu 40cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
279,00
UN
3,0000
93,00
| 5 - Troféu 50cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
118,00
UN
1,0000
118,00
| 6 - Troféu 60cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
288,00
UN
2,0000
144,00
| 7 - Troféu 70cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
| base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
340,00
UN
2,0000
170,00
| 8 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
| do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA |
150,00
UN
3,0000
50,00
| 9 - Troféu 25cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
| do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA |
120,00
UN
2,0000
60,00
| 10 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
| do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - |
| PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL AMADOR, FUTEBOL VETERANOS, FUTEBOL DE BASE |
| (SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17) - ESPORTES |
448,00
UN
7,0000
64,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
869
3550/000-2016
2.586,70
0,00
| 1 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
| do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 8 ou Similar. - REMA |
441,00
UN
7,0000
63,00
| 2 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 10 ou Similar. - REMA |
718,10
UN
167,0000
4,30
| 3 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata, fundida em material zamac personalizada, com pintura |
| no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme Modelo 10 ou |
| Similar. - REMA |
713,80
UN
166,0000
4,30
| 4 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 10 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL AMADOR, FUTEBOL |
| VETERANOS, FUTEBOL DE BASE (SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17) - ESPORTES |
713,80
UN
166,0000
4,30
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/007-2015
0,00
417,01
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO 495.2015/007468-2 - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
417,01
MÊS
0,3000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/006-2015
0,00
887,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA USO DO |
| PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE |
| REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
887,00
MÊS
0,6500
1.370,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/006-2015
0,00
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| TRATAMENTO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE |
| INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/006-2015
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/03/2016 ATÉ 23/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 28 de Março de 2016.
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